中華人民共和國企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類，2015年版)
行次
項 目
本期金額
累計金額
1
一、按照實際利潤額預繳
2
營業收入
3
營業成本
4
利潤總額
5
加:特定業務計算的應納稅所得額
6
減:不征稅收入和稅基減免應納稅所得額（請填附表1）
7
固定資產加速折舊（扣除）調減額（請填附表2）
8
彌補以前年度虧損
9
實際利潤額（4行+5行-6行-7行-8行）
500000
500000
10
稅率(25%)
25%
25%
11
應納所得稅額（9行×10行）
125000
125000
12
減:減免所得稅額（請填附表3）
75000
75000
13
實際已預繳所得稅額
——
14
特定業務預繳（征）所得稅額
15
應補（退）所得稅額（11行-12行-13行-14行）
——
50000
16
減：以前年度多繳在本期抵繳所得稅額
17
本月（季）實際應補（退）所得稅額
——
50000
是否屬于小型微利企業：
是 □√
否 □
附表3 減免所得稅額明細表
行次
項 目
本期金額
累計金額
1
合計（2行+4行+5行+6行）
75000
75000
2
一、符合條件的小型微利企業
75000
75000
3
其中：減半征稅
75000
75000
中華人民共和國企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類，2015年版)
行次
項 目
本期金額
累計金額
1
一、按照實際利潤額預繳
2
營業收入
3
營業成本
4
利潤總額
5
加:特定業務計算的應納稅所得額
6
減:不征稅收入和稅基減免應納稅所得額（請填附表1）
7
固定資產加速折舊（扣除）調減額（請填附表2）
8
彌補以前年度虧損
9
實際利潤額（4行+5行-6行-7行-8行）
500000
600000
10
稅率(25%)
25%
25%
11
應納所得稅額（9行×10行）
125000
150000
12
減:減免所得稅額（請填附表3）
-15000
0
13
實際已預繳所得稅額
——
10000
14
特定業務預繳（征）所得稅額
15
應補（退）所得稅額（11行-12行-13行-14行）
——
140000
16
減：以前年度多繳在本期抵繳所得稅額
17
本月（季）實際應補（退）所得稅額
——
140000
是否屬于小型微利企業：
是 □
否 □√
附表3 減免所得稅額明細表
行次
項 目
本期金額
累計金額
1
合計（2行+4行+5行+6行）
-15000
0
2
一、符合條件的小型微利企業
-15000
0
3
其中：減半征稅
-15000
0
中華人民共和國企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類，2015年版)
行次
項 目
本期金額
累計金額
1
一、按照實際利潤額預繳
2
營業收入
3
營業成本
4
利潤總額
5
加:特定業務計算的應納稅所得額
6
減:不征稅收入和稅基減免應納稅所得額（請填附表1）
7
固定資產加速折舊（扣除）調減額（請填附表2）
8
彌補以前年度虧損
9
實際利潤額（4行+5行-6行-7行-8行）
100000
500000
10
稅率(25%)
25%
25%
11
應納所得稅額（9行×10行）
25000
125000
12
減:減免所得稅額（請填附表3）
75000
75000
13
實際已預繳所得稅額
——
100000
14
特定業務預繳（征）所得稅額
15
應補（退）所得稅額（11行-12行-13行-14行）
——
0
16
減：以前年度多繳在本期抵繳所得稅額
17
本月（季）實際應補（退）所得稅額
——
0
是否屬于小型微利企業：
是 □√
否 □
附表3減免所得稅額明細表
行次
項 目
本期金額
累計金額
1
合計（2行+4行+5行+6行）
75000
75000
2
一、符合條件的小型微利企業
75000
75000
3
其中：減半征稅
75000
75000
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